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Mit Freundlichkeit ans Ziel Wichtig ist vor allem bei der ersten Mahnung (Zahlungserinnerung), gegenüber dem Kunden freundlich zu bleiben – so wie dies im Muster erkennbar ist: Der Kunde wird in der Vorlage höflich angesprochen, auf die fehlende Zahlung wird zwar deutlich, aber ohne Druck hingewiesen. Das Unternehmen zeigt Verständnis dafür, dass Rechnungen auch einmal übersehen werden können. Und so zeigt auch die Erfahrung, dass die meisten Kunden nach der ersten Zahlungserinnerung die Rechnung sofort begleichen. Nach dem Erhalt einer besonders freundlich gehaltenen Mahnung schreiben Schuldner es dem Unternehmen gut, dass es sich um einen netten Kontakt mit seinen Kunden sorgt – und nur ein zufriedener Kunde kommt wieder. Zahlungserinnerung schreiben | Kostenlose Zahlungserinnerungsvorlagen für Word und Excel - IONOS. Wer dagegen einem säumigen Kunden sofort mit rechtlichen Konsequenzen beim Verzug droht, alle Register des Mahnwesens zieht oder nicht auf den Einzelfall zugeschnittene Vorlagen für Mahnungen und Zahlungserinnerungen verwendet, verliert auf die Dauer einen Kunden. Tipp: Rechnungskopien beilegen Es empfiehlt sich, der Zahlungserinnerung Kopien der Rechnungen beizulegen.
Wenn Rechnungen für Dienstleistungen oder im Handel gestellt werden, enthalten diese häufig eine Frist, innerhalb derer der offene Rechnungsbetrag bezahlt werden soll. Diese Frist wird auch Zahlungsziel genannt. Je nach Art der Formulierung kann das Zahlungsziel noch weitere Optionen enthalten. Zahlungserinnerung - so geht’s: Ablauf, Muster, Formulierungen. In diesem Ratgeber erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu diesem Thema. Bei einem Zahlungsziel handelt es sich um einen Zeitpunkt, der für die Zahlung einer Rechnung einseitig vom Rechnungssteller deklariert oder gemeinsam mit dem Gläubiger vertraglich vereinbart wird. Das Zahlungsziel stellt damit eine besondere Bedingung im Kaufvertragsrecht dar. In der Praxis wird das Zahlungsziel häufig mit der Zahlungsfrist gleichgesetzt, denn das Zahlungsziel beinhaltet eine Frist, die der Gläubiger dem Rechnungsempfänger einräumt. Innerhalb dieser Frist muss der offene Geldbetrag auf dem Konto des Rechnungsstellers eingegangen sein. Arten von Zahlungszielen Einseitiges Zahlungsziel: In diesem Fall legt der Rechnungssteller selbst das Zahlungsziel fest.
Eine förmliche Zahlungserinnerung ist der erste Schritt in einem für beide Seiten unangenehmen Mahnverfahren. Auch Kunden haben darauf nämlich keine Lust. Bei Zeitpunkt und Formulierungen ist immer Fingerspitzengefühl nötig: Viele Kunden fühlen sich durch eine sehr frühzeitige förmliche Zahlungserinnerung brüskiert, manche sogar ungerecht behandelt. Statt eines Vorlagen zur Zahlungserinnerung Freundliche Erinnerung oder Drohung mit dem Anwalt? Angebot zur Ratenzahlung? All das kann eine für den jeweiligen Kunden passende Zahlungserinnerung beinhalten und deshalb gibt es hier ein Vorlagen-Paket mit verschiedenen Zahlungsaufforderungen und Mahnungen. Für internationale Geschäfte gibt es natürlich auch Vorlagen auf Englisch. Oder soll es mal was ganz besonderes sein? Dann überrascht säumige Kunden mit ein paar Reimen: eine Zahlungserinnerung in Gedichtform wird sich garantiert einprägen. Zahlungserinnerung - Definition, Muster & Download. Die Zahlungserinnerung per Post, Mail oder Telefon? In vielen Fällen führt bei offenen Rechnungen eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Kunden (etwa durch ein kurzes Telefonat) zu mehr Erfolg und zu weniger Unmut als gleich ein förmliches Schreiben per Brief loszuschicken.
Hinweis auf die Überweisungsdaten, damit der Kunde nicht selbst suchen muss. Hinweis, bis wann der Rechnungsbetrag bezahlt werden sollte. Anhand der oben genannten Informationen kann der Schuldner ohne einen großen Aufwand die Rechnung begleichen. Wann kann eine Zahlungserinnerung versendet werden? Wann sollte die Zahlungserinnerung versendet werden? Der richtige Zeitpunkt trägt viel zur Wirkung bei. (#3) Die Frage, wann die richtige Zeit für eine Zahlungserinnerung gekommen ist, stellen sich Gläubiger häufiger. Hier kommt Unsicherheit auf. Tatsächlich ist es jedoch gut, wenn man sich hier an einige Fristen hält, auch wenn es dafür keine rechtliche Grundlage gibt. Die Zahlungserinnerung wird meist rund eine bis zwei Wochen nach der Fälligkeit der Rechnung versendet. Der Grund dafür ist, dass der Schuldner so noch ein wenig Zeit hat, die Rechnung zu begleichen, falls ihn bis hierher möglicherweise nur finanzielle Schwierigkeiten daran gehindert haben. Das Zahlungsziel, das in der Erinnerung angegeben wird, sollte innerhalb der nächsten zehn Tage liegen.
Dabei fühlen sich Kunden nicht direkt angegangen und sind vielleicht eher bereit, schnell zu reagieren, als wenn ihnen direkt Mahngebühren in Rechnung gestellt werden. Interessant ist dabei die Frage, wie förmlich eine solche Zahlungserinnerung formuliert werden sollte. Bevor es zu einem großen Mahnverfahren mit Verzugszinsen kommt, weil sich der Kunde im Zahlungsrückstand befindet, kann erst einmal formlos an die Zahlung erinnert werden. Dies ist beispielsweise per Mail möglich. Wer möchte, der kann auch einen Anruf durchführen. Allerdings hat ein Gläubiger dann im weiteren Mahnverfahren keinen Nachweis in der Hand, dass bereits an die Zahlung erinnert wurde. Welche Vorlage bietet sich für eine Zahlungserinnerung an? Wenn Sie für die Zahlungserinnerung unsere höflich formulierte Vorlage benutzen, tragen Sie dazu bei, die Kundenbeziehung zu erhalten. (#2) Eine Rechnungsvorlage aus dem eigenen Rechnungsprogramm ist schnell ausgefüllt, doch wie sieht es hier eigentlich mit einer Zahlungserinnerung aus?
In der Praxis gibt es bei Zahlungsverzug unterschiedliche Möglichkeiten, von Verzugszinsen über Mahngebühren bis hin zur Stundung der Rechnung oder zum Inkasso. Fragen und Antworten Muss das Zahlungsziel auf der Rechnung angegeben werden? Ein Zahlungsziel auf einer Rechnung ist nicht erforderlich, da eine Rechnung grundsätzlich immer sofort fällig wird, wenn Ware geliefert oder eine Dienstleistung erbracht wurde. Mit dem Zahlungsziel wird dem Schuldner Aufschub gewährt. Gibt es Unterschiede zwischen Geschäftsleuten und Privatleuten? Geschäftsleute kommen bei Nichtzahlung einer Rechnung spätestens nach 30 Tagen automatisch in Verzug, sofern vertraglich oder einseitig nichts Anderes vereinbart wurde. Privatpersonen müssen auf den Zahlungsverzug nach 30 Tagen hingewiesen werden. Für Zahlungsvereinbarungen müssen keine exakten Kalenderdaten angegeben werden. Es reicht die Angabe von Monaten oder Tagen. Was ist, wenn kein Zahlungsziel angegeben wurde? Wenn kein Zahlungsziel angegeben wurde, ist eine Rechnung theoretisch sofort fällig.
Bitte ü b er we is e n sie d e n a u f der Rechnung a u sg ewiesenen Betrag auf unser dort angegebenes K on t o innerhalb d e r ebendort [... ] definierten Zahlungsfristen. Please t ran sfe r the in voice amount t o the give n accoun t within t he p ayme nt deadline. Die Rechnung f ü r Ihre Privatauslagen (Zimmerservice, Telefon, Besuchermahlzeiten u sw. ) begleichen Sie bitte v o r Ihrer Abreise [... ] am Empfang (wir [... ] akzeptieren alle Karten mit Ausnahme der Postcard). Visitors' and a-la-carte meals, b ar tabs, p hon e calls a nd other p ersonal expenses are yours t o settle a t the reception before your [... ] departure [... ] (credit cards - except for Postcard - are accepted). Danach erhalten Sie ei n e Rechnung, die Sie bitte d u rc h Kreditkartenzahlung oder Banküberwei su n g begleichen. A fter that, you will rece ive a bill, which you can pay by c redit card or by bank transfer. rechnungen s i nd, soweit nichts anderes vereinb ar t, innerhalb 1 5 t age n z u begleichen. n eu kunden werden nur gegen vorkasse oder nachnahme beliefert.