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Nicht nur 1 bestimmten Beleg. Hi Jena, Rep. RFBABL00 oder TA FB04 -> das Feld (ZLSPR) mußt du vorher in einer Feldgruppe customizen: 1) Feldgruppe bei Belegen anlegen 2) Belegfelder gruppieren Gruß Andreas » 16. 2004 09:20 wo lege ich solche Feldgruppen an? Das hat dann aber keine Auswirkungen auf normale Buchungen oder so? Vielen Dank P. S. : Weißt Du wo im Menü ungefähr dieser Abap zu finden ist? Hier Grundeinstellungen FI>>Beleg>>Änderungsanzeige Viel Spaß! SAP message FMPP1003 Zahlsperre mit Attributen setzen:. Blueshape Ich bin für alles offen, solange es anderen nicht ernsthaft schadet. Gib mal im SAP Easy Access in der Suchhilfe folgendes ein: Änderungsanzeige Belege Dort findest Du den ABAP! Viele Grüße, Über diesen Beitrag Anonymous Asaph Blueshape Sponsorlink Unterstütze die Community und teile den Beitrag für mehr Leser und Austausch Unbeantwortete Forenbeiträge
DerJörg #1 Geschrieben: Mittwoch, 11. April 2012 12:39:05(UTC) Retweet Beiträge: 25 Hallo zusammen, ich habe eine weitere Aufgabenstellung, die wir bei uns im Standard umsetzen wollen: Rechnungen für z. B. Geräte sollen automatisch, wenn eine Rechnung über MIRO erfasst wird, zur Zahlungen gesperrt werden und erst nach Freigabe durch den jeweiligen Einkäufer über die MRBR freigegeben werden. Das soll dazu dienen, dass wir bei (wie auch immer) gekennzeichneten Bestellungen ein Abnahmeprotokoll erhalten und erst danach eine Zahlung erfolgen kann. Sap zahlsperre setzen net. Meine Vorstellung war es, eine solche automatische Zahlsperre anhand einer Kombi aus Warengruppe und Wert einzurichten. Leider habe ich bis jetzt keine Möglichkeit dazu gefunden. Ich finde immer nur das Sperren aufgrund abweichungen, aber das kann ich an dieser Stelle ja nicht einsetzen. Natürlich wäre es auch möglich die kpl. Rechnungserfassung zu unterbinden (WE-Pflicht), aber das ist mir an dieser Stelle zu heikel, weil der WE bei uns in Warenannahme gebucht wird (wo er natürlich auch hingehört) und nicht vom Einkäufer selbst.
Ich muss auch noch dazu sagen, dass es zu diesem Lieferanten schon einige Rechnungen gegeben hat und bisher wurde noch nie automatisch die Zahlsperre hinterlegt. SG Julia #6 Mittwoch, 16. April 2014 10:36:42(UTC) Hallo Chriz! In der MRBR ist eine logistische Zahlsperre "A - Automatisch gesperrt wegen Existenz von Sperrgründen" hinterlegt. Aber warum die Rechnung gesperrt worden ist kann ich mir hierbei auch nicht rausfiltern oder? SG Julia #7 Mittwoch, 16. April 2014 13:37:48(UTC) Zitat von: Julia Hallo Jutta! Habe den Kreditorenstamm überprüft und es ist keine Zahlsperre hinterlegt. SG Julia Hallo, Hier gibt es viele Gründen. Vielleicht kann es dir helfen... Schönen Gruß Jutta Benutzer, die gerade dieses Thema lesen Guest Das Forum wechseln Du kannst keine neue Themen in diesem Forum eröffnen. Du kannst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen. Sap zahlsperre setzen web. Du darfst deine Beiträge nicht löschen. Du darfst deine Beiträge nicht editieren. Du kannst keine Umfragen in diesem Forum erstellen.
So können zum Beispiel fehlende Zeugnisse oder wie in Eurem Fall "Abnahmeprotokolle" angemahnt werden. Auch kann zu dem entsprechenden Beleg im SAP dieses Protokoll als Dokument abgelegt weden. - Um nur einige wenige zu nennen. Ich hoffe mein kleiner Exkurs in das Modul QM konnte Dir ein wenig weiterhelfen. Mit freundlichem Gruß nro Bearbeitet vom Benutzer Donnerstag, 12. April 2012 11:33:09(UTC) | Grund: Nicht angegeben #7 Donnerstag, 12. Zahlsperre automatisch gesetzt | Themengruppe 1 › FI | FICO-Forum. April 2012 13:13:15(UTC) ja - QM war im Einsatz. Mir gehen die Ideen aus. :-( #8 Montag, 16. April 2012 10:17:06(UTC) Ich habe das mal getestet. Die Zahlungsbedingung im Stammsatz des Kreditors zieht bei Rechnungserstellung aufgrund einer Bestellung die Zahlsperre, wie sie im Customizing (Vorschlagswerte für Zahlsperre definieren) eingegeben wurde. Ändere ich die Zahlungsbedingungen, fällt die Zahlsperre weg. Teste das einfach mal ausgedehnter, Gruß Dortmund Benutzer, die gerade dieses Thema lesen Guest Das Forum wechseln Du kannst keine neue Themen in diesem Forum eröffnen.
Zahlungssperre setzen Um Zahlungen an Kunden zu sperren, gehen Sie folgendermaßen vor: Wählen Sie Enter. Sie gelangen auf das Register Debitor ändern: Allgemeine Daten. Buchungskreisdaten. Sie gelangen auf das Register Debitor ändern: Buchungskreisdaten. Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverkehr. Um Zahlungen an Lieferanten zu sperren, gehen Sie folgendermaßen vor: Markieren Sie im Bildabschnitt Buchungskreisdaten die Sicht Zahlungsverkehr und wählen Sie Enter. Sie gelangen auf das Bild Kreditor ändern: Zahlungsverkehr Buchhaltung. Setzen Sie in der Feldgruppe Automatischer Zahlungsverkehr im Feld Zahlungssperre den gewünschten Sperrschlüssel. Sichern Sie die Daten. Die gesetzte Zahlungssperre für den Buchungskreis ist sofort wirksam. Haben Sie einen Geschäftspartner mehr als einem Buchungskreis zugeordnet, wiederholen Sie diese Schritte, um ihn für einzelne Buchungskreise zu sperren. Sap zahlsperre setzen en. Hinweis Um eine Zahlungssperre zu löschen, gehen Sie analog vor. () Wenn Sie einen Lieferanten zum Zahlen sperren, können Sie dennoch auf das Kreditorenkonto buchen (z.
23. 14 07:20 Wünschenswert genau der aus den Stammdaten. Wo wird denn die Einstellung vorgenommen, dass die Zahlungsbedingung aus den Stammdaten automatisch in die Belegposition übernommen wird - so etwas stelle ich mir vor. Grüße 23. 14 07:52 MrBojangles Hallo Marco, es gibt leider keinen "automatischen Weg" im SAP-Standard. Du könntest es mit einem Substitutionsexit versuchen, allerdings ist die Zahlsperre im Beleg in der Standardauslieferung meines Wissens nicht substituierbar. D. h., du müsstest in Anlehnung an Hinweis 42615 das Feld Zahlsperre auf "substituierbar" setzen (Achtung: hat lt. SAP den Charakter einer Modifikation), und dann im Rahmen eines die Zahlsperre aus dem Stammsatz nachlesen und in die betreffende Belegposition einfüllen. Es fällt mir - wie vermutlich meinen Vor-Postern auch - etwas schwer, den Sinn der Anforderung zu verstehen. Wenn ein Deb. Zahlsperre R. /Kred. mit einer Zahlsperre versehen wurde, dann werden doch alle OPs (unabhängig von der einzelnen Zahlsperre im Beleg) nicht reguliert.
Das wäre am Besten. Gut wäre auch, wenn der Einkäufer die Zahlsperre manuell wieder entfernen kann (in der Bestellung) wenn die Abnahme der Lieferung ordnungsgemäß erfolgt ist. So dass dann in der Rechnungsprüfung normal (ohne Sperre) gebucht werden kann. #5 Donnerstag, 12. April 2012 05:42:46(UTC) Ich habe schon eine andere Lösunggesehen, die Zahlungsbedingung für Debitoren und Kreditoren kann schon als Voreinstellung ein eZahlsperre auislösen. siehe Customizing: Vorschlagswerte für Zahlsperre definieren Hier kommt es auf einen Test an. Versuche es, Gruß Dortmund nro #6 Donnerstag, 12. April 2012 10:12:29(UTC) Beiträge: 192 Hallo DerJörg, solltet Ihr QM im Einsatz haben, ist es durchaus denkbar, das Deine Aufgabenstellung zu einem positiven Abschluss geführt wird. Denn in dem QM-Steuerschlüssel - Bestandteil der Sicht Qualitätsmanagement - kann unter anderem eingestellt werden "Rechnung sperren". Dieses setzt natürlich voraus, das auch mit den Qualitätszeugnissen gearbeitet wird. Hat aber meines Erachtens, viele viele Vorteile.