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Nachdem wir im letzten Blog Post alle Lieferanten mit schlechten oder nicht sinnvoll gepflegten Zahlungsbedingungen untersucht haben, wollen wir in diesem Post einen tieferen Einblick in die jeweiligen Ausprägungen der Zahlungsbedingungen gewinnen. Teil 3 der Serie: "Zahlungsbedingungen in Kreditorenstammdaten" 1. Verschenken Sie Skonto wegen schlecht gepflegter Zahlungsbedingungen in SAP? 2. Sap kreditorenstammdaten anzeigen transaction portal. Zwei Schritte zur Analyse von schlechten Zahlungsbedingungen in SAP 3. Zahlungsbedingungen revised: Wie Sie Ihre Kreditorenstammdaten aufräumen 4. So werten Sie Ihr Zahlungsverhalten in SAP aus Die folgenden Fragen beantworten wir mit diesem Beitrag: Gibt es Zahlungsbedingungen die gleich ausgeprägt sind und somit ggfs. redundant sind? Wie häufig werden Zahlungsbedingungen verwendet, die unsinnig sind? Wie oft sind bei Kreditoren keine Zahlungsbedingungen hinterlegt? Getreu dem Sprichwort: "Alle Wege führen nach Rom" möchte ich jeweils einen Weg aufzeigen, wie man zu den Antworten auf die gestellten Fragen gelangen kann.
AnnaBanana #1 Geschrieben: Donnerstag, 12. August 2021 08:58:55(UTC) Retweet Beiträge: 1 Wir versuchen gerade die doppelt angelegten Kreditoren zu bereinigen und den Prozess zu verbessern. Zur Zeit darf bei uns jeder anlegen oder Stammdaten ändern. Daher meine Fragen zu euren Erfahrungen: 1. Wer darf bei euch Kreditoren anlegen? 2. Gibt es eine Möglichkeit des 4 Augen Prinzips? (aus SAP heraus), z. B. einer legt an, der andere muss bestätigen? 3. Wann legt ihr einen Kreditor an? Entscheidet ihr selber? Liste aller Kreditoren (Name und Kreditorennummer). Gibt es bestimmte Personen, die es nur dürfen? Vielen Dank für eure Erfahrungen. Grüße Anna Radinator #2 Dienstag, 31. August 2021 14:17:37(UTC) Beiträge: 55 Hellöchen:) Bei uns ist das leider ähnlich wie bei euch: Gemeinhin kann jeder der Zugriff auf die Transaktion BP hat auch anlegen. Aktuell werden GP von FI und SD angelegt. Aufgrund des geringen Volumens bzw der begrenzten Anzahl von Kunden kommt es bei uns jedenfalls nicht zu Dopplungen. Ich kenne allerdings auch jemanden der in einer etwas größeren Firma tätig ist und die haben sich extra einen Prozess gemacht wo ein Team einmal im Quartal alle neu angelegten GP durchgehen und dann die entsprechenden Doppelungen bearbeiten.
SAP-Bibliothek - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (FI-AP/AR)
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