actionbrowser.com
Bernd_ #1 Geschrieben: Donnerstag, 9. Oktober 2008 10:19:02(UTC) Retweet Beiträge: 24 Hallo zusammen, bin grad vergeblich auf der Suche nach einer SAP-Liste, in der zu einem Vertriebsbeleg Auftraggeber und Warenempfänger spaltenweise nebeneinander dargestellt werden. Gibts denn so was im Standard überhaupt nicht? In Tabelle "VBPA" stehn zwar die Vertriebspartner, jedoch hab ich in nem Query diese dann untereinander... des ABAPs bin ich leider auch nicht mächtig. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Bernd anfaenger #2 Freitag, 10. Oktober 2008 11:44:47(UTC) Beiträge: 715 Moin Bernd, kannst doch einfach im QuickView die Partnerrolle WE + Belegposition 0010 eingrenzen, dann hat jeweils nur einen Satz. Und der AG ist ja eh in der VBAK drin. Anfänger ECC 6. 07, NW 7. Sap warenempfänger anzeigen test. 4, SD, Logistik, C4C, EDI #3 Montag, 13. Oktober 2008 08:34:08(UTC) Hi, tausend Dank, reicht mir so vollkommen... :) Gruß Bernd eneky #4 Donnerstag, 8. Dezember 2016 16:44:41(UTC) Beiträge: 6 Hallo, genau so etwas suche ich auch, allerdings hätte ich gerne noch den Warenempfänger Name inklusive Adresse etc. in der Auswertung.
Der Qualifier ist das erste Feld eines qualifizierten Segments. Ende des Beispiels. Wenn Sie ein fehlerhaftes Eingangs-IDoc in der Ausnahmebehandlung editieren möchten, wählen Sie in der Detailanzeige (Doppelklick auf Symbol beim entsprechenden Datensatz) Datensatz anzeigen/ändern. Jetzt können Sie sämtliche Felder ändern. V-06 - Anlegen Warenempfänger (Vertrieb) - SAP Transaktion. Beim Sichern erhält Ihr IDoc den neuen Status 69 (IDoc wurde editiert), das Sie dann wieder der Eingangsverarbeitung zuführen können. Das Original wird als neues IDoc mit Status 70 (Original eines IDocs, welches editiert wurde) auf der Datenbank abgelegt. Statussätze Bei den Statussätzen werden die einzelnen Statuswerte (die Status) mit Kurzbeschreibung angezeigt. Beim Port typ "tRFC" und dem Status 03 wird die beim tRFC vergebene Transaktions-ID angezeigt, die den Aufruf eindeutig kennzeichnet. Wenn die Anwendung ein Fehlerprotokoll schreibt, dann wird außerdem die ID dieses Protokolls ausgegeben, auf das Sie verzweigen können ( Springen Application Log). Dadurch können Sie detailliertere Fehlerinformationen als in den Statussätzen vermerkt abrufen.
Haupt-SAP-Kundenauftragstabelle in SAP SD (Vertrieb) Kundenauftragstabellen????? Einführung in SAP HANA für Nicht-Techniker in Video
Wenn Sie die Empfängerliste aus der Senderliste aufrufen, dann können Sie keine Werte anzeigen. Sap warenempfänger anzeigen map. Es steht Ihnen nur der Faktor als zusätzliches Feld zur Verfügung. In der Empfängerliste stehen Ihnen außerdem die gleichen Funktionen wie in der Grundliste zur Verfügung (siehe: Ergebnisse der periodischen Umbuchungen oder der periodischen Verrechnungen). Aus der Empfängerliste können Sie pro Sender verzweigen in die Grundliste Segmentliste Senderliste den Einzelpostenbericht
Ich würde also gerne sehen, was in einem Zeitraum Wunschlieferdatum x bis y für Auftraggeber x verkauft wurde mit welchem Material, welcher Menge, an welchem Datum zu welcher Warenempfangsadresse. D. h. Verkaufsbeleg - Position - Material - Materialtext - Warenempfängernummer- Warenempfängeradresse -.... beim alten Arbeitgeber gab es einen Customizingreport, damit kenne ich mich aber leider nicht aus. Beim Tabellenjoin im Quickviewer hörts auf. hat jemand eine Idee? Sap warenempfänger anzeigen portal. VG Sebastian wreichelt #5 Donnerstag, 8. Dezember 2016 20:03:12(UTC) Beiträge: 2, 688 Hallo Sebastian, über eine Query die Tabellen sind VBAP (Verkaufsbeleg - Position - Material und Materialtext) über einen link die Tabelle VBPA dazu verlinken dort steht der Warenempfänger (WE) (das Feld muss auch für die Selektion genutzt werden (WE). Jetzt zum Warenempfänger die Tabelle KNA1 (Debitorenstamm) und dort steht KNA-Name1. So sollte die relevanten Felder da sein. Viel Erfolg Wolfgang #6 Freitag, 9. Dezember 2016 06:33:47(UTC) Ich würde nicht über die KNA1 gehen, da insbesondere WE-Adressen gerne geändert werden.
Reklamationszeitraum ein und bestätigen Sie die Eingabe. Das System ermittelt die Vertriebsausgaben im Reklamationszeitraum und zeigt sie in der Übersicht der reklamierten Vertriebsausgaben an. Wählen Sie die vom Kunden gewünschte Aktion: Nachlieferung oder Gutschrift Keine Aktion. Beachten Sie dabei den Lieferungsstatus der Vertriebsausgabe: Grün Zur Vertriebsausgabe ist eine Lieferung vorhanden, daher ist eine Nachlieferung oder eine Gutschrift möglich. Gelb Zur Vertriebsausgabe ist keine Lieferung vorhanden, da möglicherweise ein Fehler in der Disposition oder eine Unterbrechung der Normalposition vorliegt. Bevor Sie eine Aktion wählen, sollten Sie den Sachverhalt prüfen (z. B. die Positionsübersicht einsehen). Empfänger ändern und anzeigen - SAP-Dokumentation. Rot Die Vertriebsausgabe liegt nicht im Gültigkeitszeitraum der Auftragsposition, daher darf keine Gutschrift gewährt werden. Eine Nachlieferung ist nur in dem Ausnahmefall sinnvoll, daß der Gültigkeitsbeginn der Auftragsposition falsch erfaßt wurde. Wenn die Aktion fakturierungsrelevant ist, z.