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SPERRE_SETZEN - Zahlsperre im Rahmen der Sperrverwaltung setzen CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services Fill RESBD Structure from EBP Component Structure Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG. In dieser IMG-Aktivität können Sie pro Buchungskreis für die Anwendungsfunktionen Rückzahlung, Verzichte/Abschreibungen und Zahlungsnachbearbeitung eine Zahlsperre setzen, die Sie im FI-Customizing unter ' Zahlungssperrgründe definieren ' vorbelegen können. Die Zahlsperre verhindert, daß die offenen Posten, die durch das Sichern/Anlegen bzw. Aktivieren der Funktionen Rückzahlung, Verzichte/Abschreibungen oder Zahlungsnachbearbeitung für diese reserviert werden, durch das Ausführen anderer Funktionen ausgeglichen werden. In den Funktionen Rückzahlung, Verzichte/Abschreibungen und Zahlungsnachbearbeitung ist das sogenannte Offene-Posten-Tool eingebunden, das Einträge in einer Sperrtabelle auswerten kann. Sap zahlsperre setzen id. Ein Eintrag in eine Sperrtabelle erfolgt automatisch, wenn offene Posten durch das Sichern/Anlegen bzw.
Wir holen den WE nach und nun sollte die Rechnung zu buchen sein, da der Mengenfehler behoben wurde. Dies passiert aber nicht. Das Problem dabei ist für mich, dass ich es nicht nachstellen kann. Die Toleranzen sind okay. Es tritt auch nicht immer auf. Stochastische Sperre ist deaktiviert. Gruß, Giv Benutzer, die gerade dieses Thema lesen Guest Das Forum wechseln Du kannst keine neue Themen in diesem Forum eröffnen. Du kannst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen. Du darfst deine Beiträge nicht löschen. Sap zahlsperre setzen login. Du darfst deine Beiträge nicht editieren. Du kannst keine Umfragen in diesem Forum erstellen. Du kannst nicht an Umfragen teilnehmen.
Before t he payment pr og ram can clear a d ow n payment, yo u must remove a ny payment bl ock from [... ] the line item and, if necessary, change the due date. Wiederholen Sie die entsprechenden [... ] Schritte, wenn Sie die Vertriebssperre, Buchungssperre od e r Zahlungssperre f ü r mehrere Organisationseinheiten [... ] setzen wollen. Repeat the steps as required if [... ] you wish to set a sales and distribution block, a posting b lo ck or a payment bl ock f or more than [... ] one organizational unit. Ab jetzt wird d i e Zahlungssperre i n so fern berücksichtigt, [... ] als die Posten zwar mitselektiert, aber nicht aktiviert werden. Now ho wever, t he payment bl ock is t ak en into [... FB02 Beleg ändern - Feld Zahlsperre soll nicht geändert werd - ABAPforum.com. ] account by selecting the items but not activating them. Wenn Sie eine manu el l e Zahlungssperre e i ng erichtet haben und eine Rechnung aufgrund von Differenzen in den Rechnungsposten automatisch gesperrt wird, setzt das System eine manu el l e Zahlungssperre i n d er Kreditorenzeile [... ] des Buchhaltungsbelegs.
DerJörg #1 Geschrieben: Mittwoch, 11. April 2012 12:39:05(UTC) Retweet Beiträge: 25 Hallo zusammen, ich habe eine weitere Aufgabenstellung, die wir bei uns im Standard umsetzen wollen: Rechnungen für z. B. Geräte sollen automatisch, wenn eine Rechnung über MIRO erfasst wird, zur Zahlungen gesperrt werden und erst nach Freigabe durch den jeweiligen Einkäufer über die MRBR freigegeben werden. Das soll dazu dienen, dass wir bei (wie auch immer) gekennzeichneten Bestellungen ein Abnahmeprotokoll erhalten und erst danach eine Zahlung erfolgen kann. Meine Vorstellung war es, eine solche automatische Zahlsperre anhand einer Kombi aus Warengruppe und Wert einzurichten. Automatische Zahlsperre nach Lieferanten Kriterien. Leider habe ich bis jetzt keine Möglichkeit dazu gefunden. Ich finde immer nur das Sperren aufgrund abweichungen, aber das kann ich an dieser Stelle ja nicht einsetzen. Natürlich wäre es auch möglich die kpl. Rechnungserfassung zu unterbinden (WE-Pflicht), aber das ist mir an dieser Stelle zu heikel, weil der WE bei uns in Warenannahme gebucht wird (wo er natürlich auch hingehört) und nicht vom Einkäufer selbst.
Hat jemand evtl. einen Tip für mich? Besten Dank und Gruß DerJörg dortmund #2 Mittwoch, 11. April 2012 13:53:54(UTC) Beiträge: 47 Wohnort: Dortmund Hi, konfortabel ist die Sperre mit Hilfe des Rechnungsprüfungsworkflows für vorerfasste Rechnungen. Hier kann über eine Sachbearbeiterfindung der korrekte MA zur Freigabe herangezogen werden. Leider gibt es keine Kriterien zur Warengruppen, sondern nur eine Tabelle mit Kriterien: Freigabekriterien festlegen In diesem Arbeitsschritt legen Sie die Kriterien fest, ab dem ein Freigabeverfahren per Workflow für die Belegvorerfassung ablaufen soll. Automatische Zahlsperre. Ob ein Beleg zur Buchung freigegeben werden muß, hängt von den Einstellungen in den folgenden Kriterien ab: Buchungskreis Freigabegruppe des Kreditors Soll-/Habenkennzeichen, für das Unterscheiden von Rechnung und Gutschrift Beträgshöhe für den Gesamtbruttobetrag der Rechnung #3 Mittwoch, 11. April 2012 19:29:25(UTC) Hi, danke erstmal für deine Antwort! Hört sich schon nich schlecht an, muss ich mir aber nochmal genauer anschauen.
Sichern Sie Ihre Eingaben. Business Transaction Event hinterlegen Um das Setzen von Zahlsperren beim Buchen von (SD-)Rechnungen zu ermöglichen, muß noch die Zahlsperre in einer Substitution beim Buchen eines Beleges gesetzt werden. Führen Sie dazu im Customzing des Finanzwesens unter Grundeinstellungen Finanzwesen die IMG-Aktivität Business Transaction Events aus. Wählen Sie Einstellungen Produkte.. Kunden. Sap zahlsperre setzen log. Hinterlegen Sie einen beliebigen Eintrag im Kundennamensraum ohne Angabe einer RFC-Destination und setzen den Eintrag aktiv. (z. B. ZAPR mit Text Freigabeworkflow für Biller Direct und Aktivkennzeichen) Einstellungen Prozessbausteine.. Kunden. Hinterlegen Sie den SAP-Musterbaustein APAR_BD_BTE_00001120_IMPL zum Prozess 00001120 und Ihrem angelegten Produkt. 00001120, APAR_BD_BTE_00001120_IMPL, ZAPR) Lassen Sie die Felder Lnd und Applk leer. Ergebnis Sie haben nun das System so konfiguriert, dass alle neu gebuchten (SD)-Rechnungen mit einer Zahlsperre versehen werden. Ein Benutzer muss diese Rechnungen in der Web-Anwendung genehmigen, und anschließend kann diese ein anderer Benutzer bezahlen.